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保靖县国土资源局2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:06:37

   第一部分  保靖县国土资源局概况

  一、主要职能 

  )、代表县人民政府管理管理境内土地、矿产资源,合理配置资源,规范流转市场。 

  )、依法保护耕地,促进节约、集约用地。 

  )、地质环境保护,监控、排查境内地质灾害点。二、部门决算单位构成 

  (一)部门机构设置情况 

  保靖县国土资源局是财政全额拨款的正科级行政单位。内设办公室、耕保、地环等13个职能股室及执法大队等20个二级机构。核定编制139人。全局实有人数138人,其中在职人员125人,退休人13员人。 

  (二)单位构成情况 

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

  保靖县国土资源局部门本级 

  保靖县土地收购储备交易中心 

    

  第二部分  保靖县国土资源局2017年度部门决算表 

  (公开表格附后)

   一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

    

  第三部分  保靖县国土资源局2017年度部门决算情况说明 

  一、关于保靖县国土资源局2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为9737.08万元,比上年决算数减少3254.29万元,主要原因为预算安排减少。其中:财政拨款收入6877.12万元,其他收入2859.97万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为9717.3万元,比上年决算数减少2926.79万元,主要原因为预算安排减少。其中:基本支出1547.16万元;项目支出8170.14万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余460.34万元。 

  二、关于保靖县国土资源局2017年度收入决算情况说明 

  2017年度总收入9737.08万元,其中财政拨款收入6877.12万元(其中政府性基金预算财政拨款4017.29万元),占本年总收入的70%;其他收入2859.97万元,占本年总收入的30%。年初结转和结余440.56万元(其中项目支出结转和结余418.19万元)。 

  三、关于保靖县国土资源局2017年度支出决算情况说明 

  2017年度总支出9717.3万元,其中:科学技术支出140万元、社会保障和就业支出108.08万元、城乡社区支出3989.66万元、资源勘探信息等支出65.98万元、国土海洋气象等支出5413.58万元。年末结转好结余460.34万元(其中项目支出结转和结余431.95万元)。 

  四、关于保靖县国土资源局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收入6877.12万元,比上年决算数减少4415.38万元,减少39%,主要原因为预算安排减少。年初财政拨款结转和结余228.13万元。 

  2017年财政拨款支出6751.09万元,比上年决算数减少4406.56,减少39%,主要原因为预算安排减少。年末财政拨款结转和结余354.15万元。 

  五、关于保靖县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年财政拨款支出6751.09万元(其中一般公共预算财政拨款支出2761.44万元、政府性基金预算财政拨款支出3989.66万元),占本年支出的69%,比上年决算数减少4406.56万元,减少39%,主要原因为预算安排减少。年末结转和结余354.15万元。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年财政拨款支出6751.09万元,其中:科学技术支出140万元、社会保障和就业支出108.08万元、城乡社区支出3989.66万元、资源勘探信息等支出65.98万元、国土海洋气象等支出2447.38万元。年末财政拨款结转和结余354.15万元(其中:一般公共预算财政款271.15万元、政府性基金预算财政拨款83万元)(财政拨款本年支出决算数结构情况及占比) 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年财政拨款支出6751.09万元,比年初预算1556.39万元增加5194.70万元,主要原因为征地拆迁、地质灾害防治、土地整治等项目增加。具体为: 

  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)140万元。 

  城乡社区支出(类)国土土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)3739.78万元。 

  资源勘探信息等支出(类)支出中小企业发展和管理支出(款)其他支出中小企业发展和管理支出(项)65.98万元。 

  国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行34.04万元、一般行政管理事务(项)938.66万元、国土整治(项)30万元、地质灾害防治(项)100万元、其他国土资源事务支出(项)146.24万元。 

  六、关于保靖县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

        2017年一般公共预算财政拨款基本支出1274.28万元,占总支出的13%。其中:社会保障和就业支出108.08万元、国土海洋气象等支出1166.2万元。 

  七、关于保靖县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年“三公”经费总支出为63.42万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车运行维护费24.54万元,比年初预算25万元减少0.06万元,主要原因为公务用车减少;公务接待费38.88万元,比年初预算40万元减少1.12万元,主要原因为公务接待减少。 

  公务用车运行维护费比上年决算15.99万元增加8.55万元,主要原因为单位工作人员增加相应公务用车增加。公务接待费比上年决算24.97万元增加13.91万元,主要原因为单位工作人员增加相应接待增加。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  因公出国(境)费支出0万元,0人次。 

  公务用车运行维护费支出24.54万元,保有6辆。 

  公务接待费支出38.88万元,国内公务接待650批次,国内公务接待7000人次。 

  八、关于保靖县国土资源局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年政府性基金预算收入4017.29万元,比上年决算6764.67万元减少2747.38万元,减少40%,年初结转和结余55.37万元。 

  2017年政府性基金预算支出3989.66万元,比上年决算6754.81万元减少2765.15万元,减少40%,年末结转和结余83万元。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出222.47万元,比2016 129.31万元增加93.16万元,增长72%。主要原因是:成立新部门不动产登记中心,工作人员增加。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额756万元,其中:政府采购货物支出92.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出663.75万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6 辆,其他用车主要是外勤用车;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  根据《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价工作的通知》(保财绩〔20182号)等相关文件要求,本单位成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,召开了现场评价工作安排部署会,于2018713完成自评工作。绩效评价工作主要如下: 

      1)核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。 

  2)查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

  3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。 

  4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。 

  5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。 

  6)形成绩效评价自评报告。 

    

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出