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保靖县老干局2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:06:37

   第一部分  单位概况

  一、主要职能 

  1.协调落实老干部政治待遇,提高老干部生活待遇; 2.加强学习和活动阵地建设,不断丰富老干部精神生活。3.关心教育下一代,组织老干学习。 

   二、机构设置情况 

  老干局属正科级全额财政拨款事业单位,内设办公室、老干管理室、老干活动中心、关工委,编制10人,实有19,其中:在职10人,退休7人,以资代劳人员2人。 

 

  第二部分  2017年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

    

  第三部分  2017年度部门决算情况说明 

  一、2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款收入总计204.03万元,比上年决算数增加27.44万元。其中:一般公共预算财政拨款收入197.23万元,其他收入6.8万元。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计216.94万元,比上年决算数增加43.58万元。其中:基本支出146.34万元;项目支出70.6万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余2.66万元。 

  二、2017年度收入决算情况说明 

  本年决算总收入204.03万元。其中:财政拨款收入197.23万元,占比96.66%,其他收入6.8万元,占比3.34%  

  三、2017年度支出决算情况说明 

  本年决算总支出216.94万元。其中:基本支出146.34万元,占比67.45%,项目支出70.6万元,占比32.55% 

  四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年财政拨款收、支总计210.6万元,比上年增加23.87万元。主要是本年财政拨款收入比上年增加。 

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年财政拨款支出207.94万元,占本年总支出的95.85%,比上年增加34.58万元,增加19.94%  

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年财政拨款支出207.94万元。主要用于以下方面:一般公共服务类支出196.19万元,占比94.34%;社会保障和就业支出11.75万元,占比5.66% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年财政拨款支出年初预算为180.29万元,支出决算数为207.94万元,完成年初预算的115.33%。主要原因是上级指标年初预算没有精准的编制。 

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出137.33万元,其中工资福利支出107.38万元,占比78.19%;商品和服务支出28.38万元,占比20.66%;其他资本性支出1.57万元,占比1.15%;。 

  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年三公经费总支出11.05万元,比年初预算减少0.45万元,比上年决算减0.45万元。其中公务用车运行维护费5.74万元,比年初预算减少0.26万元,比上年决算减少0.21万元;公务接待费5.32万元,比年初预算减少0.18万元,比上年决算减少0.23万元。减少的主要原是结合单位的内控制度、厉行结约,从紧从严控制三公经费的开支。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年三公经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费5.74万元,占51.86%,主要是用于我局按规定保留公务用车的燃料费、维修费、租车费等支出;公务接待费5.32万元,占48.14%,主要是用支于上级部门检查指导工作及村级来人发生的接待支出,全年共接待批次为80次,人数为960人。 

  八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  本年无政府性基金收入支出。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出29.96万元,比2016 年减少36.32万元,减少54.79%。减少的主要原因是:认真贯彻落实中央的八项规定,规范财务管理,提高资金的使用效率。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额1.57万元,其中:政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆0辆,其中按公车改革管理办法具有使用权的车辆1辆。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

   根据《预算法》、财政部《财政支出绩效关评价管理暂行办法》(财预[2011]85号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号)、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(湘政发[2015]8号)、《保靖县人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(保政发[2012]11号)文件精神,我局按照财政局的安排部署于20187月对2017年度财政性资金整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。根据部门整体支出自评指标表,我局2017年部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效13分,过程绩效51分,产出及效率绩效26 分,总绩效90分。评价结果等次为优。 

 

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出